EMPENHO: 04070002 - DATA: 04/07/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04070002

Data: 04/07/2023

Valor: R$ 4.180,50

Fornecedor: MM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ do fornecedor: 48.821.234/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.018 - MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DE COZINHA E DEPÓSITOS PLÁSTICOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO AEROPORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 202307001.

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