| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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2024.02.05-0073 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMÉRCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 3.914,00 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0074 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMÉRCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 674,00 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0075 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMÉRCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 254.169,40 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0076 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMÉRCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 2.509,80 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0077 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMÉRCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 767,30 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0078 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMÉRCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 137.920,00 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0079 CONTRATO ORIGINAL |
DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 17.602.864/0001-86 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 18.016,00 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0080 CONTRATO ORIGINAL |
DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 17.602.864/0001-86 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 898.703,00 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0081 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 1.823,87 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0082 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 751,89 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0082 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 751,89 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0084 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 2.071,80 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0085 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 1.130,85 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0086 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 794,70 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0087 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 221,00 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0088 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 531,26 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0089 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 4.026,50 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0090 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 641,70 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0091 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 66.594,60 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
|
2024.02.05-0092 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 22.605,00 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0083 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 877,63 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0093 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 877,63 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0094 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 1.268,39 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0095 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 2.412,90 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0096 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 141.901,80 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0097 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 1.783,82 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0098 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 474,00 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0099 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
06/02/2024 101.253,99 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.15-0009 CONTRATO ORIGINAL |
WERBENIA AMED DA SILVA 07.405.331/0001-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. |
06/02/2024 3.053,40 |
15/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.06-0002 CONTRATO ORIGINAL |
PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA 26.953.149/0001-89 |
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ARMAS E MUNIÇÕES VISANDO ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. |
06/02/2024 174.400,00 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.06-0001 CONTRATO ORIGINAL |
IGL TRANSPORTE LTDA. 02.572.371/0001-73 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS E VAN), DESTINADOS A ATENDEREM ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. |
06/02/2024 404.800,00 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0100 CONTRATO ORIGINAL |
DIEGO PEREIRA FECHINE 33.634.178/0001-43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. |
06/02/2024 22.312,50 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0101 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMÉRCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. |
06/02/2024 254.740,00 |
05/02/2024 31/12/2024 | |
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9 AM 2018.11.06.01- SESAU ADITIVO DE PRAZO |
CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 18.668.167/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MARIA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES, ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO Nº DO MAPP 3629 E CONVÊNIO Nº 019/2018, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE- CE, MEDIANTE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
06/02/2024 0,00 |
06/02/2024 06/08/2024 | |
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2024.02.05-0102 CONTRATO ORIGINAL |
YBP COMERCIAL LTDA ME 26.970.227/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. |
05/02/2024 773.320,40 |
05/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.05-0083 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
03/02/2024 990,86 |
06/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.01-0007 CONTRATO ORIGINAL |
ZE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI 21.802.536/0001-09 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM. |
02/02/2024 8.422,00 |
02/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.01-0008 CONTRATO ORIGINAL |
ZE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI 21.802.536/0001-09 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM. |
02/02/2024 14.226,08 |
02/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.01-0009 CONTRATO ORIGINAL |
ZE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI 21.802.536/0001-09 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM. |
02/02/2024 1.872,00 |
02/02/2024 31/12/2024 | |
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2024.02.01-0010 CONTRATO ORIGINAL |
ZE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI 21.802.536/0001-09 |
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM. |
02/02/2024 79.864,34 |
02/02/2024 31/12/2024 |
