| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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2021.05.10-0085 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 3.961,60 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0084 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 82.780,00 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0083 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 3.101,75 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0082 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 535,50 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0081 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 2.758,60 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-00 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 48.717,00 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0078 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 1.690,65 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0076 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 650,25 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0075 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 5.308,20 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0074 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 1.666,70 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0073 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 3.848,20 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0072 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 2.341,00 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0071 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 350,75 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0070 CONTRATO ORIGINAL |
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 1.901,20 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0183 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 17.017,90 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0182 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 170,20 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0180 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 21.809,80 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0179 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 276,36 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10.0178 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 685,50 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0177 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 102,00 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0176 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 868,70 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0175 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 15.709,38 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0174 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 895,83 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0030 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO EIRELI 13.480.254/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA À PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA O ATENDIMENTO DE ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. |
10/05/2021 120.012,00 |
10/05/2021 09/05/2022 | |
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2021.05.10-0029 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO EIRELI 13.480.254/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO À PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA O ATENDIMENTO DE ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. |
10/05/2021 7.000,70 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0170 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 2.043,64 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0171 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 1.052,99 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0169 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 942,09 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0168 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 1.024,19 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0167 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 125,00 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0165 CONTRATO ORIGINAL |
A D S QUEIROZ - EPP 34.590.793/0001-68 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 147.232,12 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0166 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 321,30 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0164 CONTRATO ORIGINAL |
A D S QUEIROZ - EPP 34.590.793/0001-68 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 7.846,13 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
|
2021.05.10-0163 CONTRATO ORIGINAL |
A D S QUEIROZ - EPP 34.590.793/0001-68 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 42.134,14 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
|
2021.05.10-0162 CONTRATO ORIGINAL |
A D S QUEIROZ - EPP 34.590.793/0001-68 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 194.138,77 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
|
2021.05.10-0161 CONTRATO ORIGINAL |
A D S QUEIROZ - EPP 34.590.793/0001-68 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 6.569,64 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
|
2021.05.10-0159 CONTRATO ORIGINAL |
A D S QUEIROZ - EPP 34.590.793/0001-68 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 3.008,90 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
|
2021.05.10-0158 CONTRATO ORIGINAL |
A D S QUEIROZ - EPP 34.590.793/0001-68 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 8.568,40 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0157 CONTRATO ORIGINAL |
A D S QUEIROZ - EPP 34.590.793/0001-68 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 216.311,84 |
10/05/2021 31/12/2021 | |
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2021.05.10-0156 CONTRATO ORIGINAL |
A D S QUEIROZ - EPP 34.590.793/0001-68 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
10/05/2021 5.713,70 |
10/05/2021 31/12/2021 |
